作者:档案馆 发布时间:2017-09-06 浏览量:1次
审计工作
【开展财务收支审计工作】
(一)完成四家二级核算单位2014年度财务决算审计工作
针对各单位经济和管理活动的特点,重点审查和评价相关内部控制的健全性和有效性,促进内部控制制度的完善和有效执行,不断提高管理水平。2015年,审计处重点关注了往年财务审计意见的整改落实情况,专门在报告中进行了体现。同时,专门召开二级核算单位2014年度财务审计工作会议,通报了四家二级核算单位财务审计情况。四家二级核算单位针对2014年财务审计中出现的问题均提交了详细的书面整改方案。审计处在今后的审计中也将继续关注其整改落实情况。
(二)完成相关学会2014年度财务决算审计工作
审计处根据免疫学会、解剖学会和江苏省高等学校医药教育研究会送审资料,规范审计行为和过程,顺利完成相关学会2014的财务决算年审工作。
【开展基建工程全过程跟踪审计工作】
(一)继续开展全过程跟踪审计
随着学校整体南迁工作的推进,审计处始终把工程建设项目审计列为重点,将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来,为学校节约大量资金,促进工程建设管理逐步走向规范化和制度化。同时注重做好学校工程管理部门、施工单位、审计机构之间的协调与配合工作,按章办事,并及时将审计情况与相关部门进行了沟通、反馈。2015年公卫药学楼完成初审工作,目前复审工作正在进行中。二组团和体育馆工程已初步完成结算审计工作,医药动物实验基地工程的结算审计工作正在进行。
(二)开展基建修缮工程决算审计
2015年共完成基建修缮工程审计项目23项。送审金额为1648.73万元,审定金额为1579.43万元,核减69.3万元。进一步改善工程管理,有效控制工程造价。
【经济合同审核工作】
(一)2015年全年共参与仪器设备、家具、软件、基建项目、口腔医院等招标项目190项,提出建议意见80余项。参与招标、议标、询价、谈判等,全面履行审计监督职责。
(二)全年共审核各类经济合同820项,提出意见建议400多项,严格执行相关制度,与各相关部门积极协调沟通,使学校签订的经济合同等能最大限度地服务于学校的实际和利益。
【开展干部经济责任审计工作】
按照《南京医科大学经济责任审计工作联席会议制度》的要求,2015年受组织部委托对18位离任的处级干部进行了经济责任审计。审计处依托工作载体,坚持人本理念,积极探索改进审计模式,规范审计的程序,会同组织部召开离任审计人员述职报告会,听取各方意见。共计抽查凭证2000余本,抽查固定资产1123项,通过经济责任审计加强学校财经管理,促进领导干部更好的履行经济责任,推进党风廉政建设。
【开展新校区建设审计调查】
按照《省教育厅办公室关于开展省属学校新校区建设审计调查的通知》(苏教办审﹝2014﹞9号)的要求,学校成立了由分管审计工作的校领导牵头,审计处组织实施,校长办公室、财务处、后勤管理处、资产管理处主要负责同志参与的南京医科大学新校区建设审计调查小组。审计调查小组认真制定审计调查方案,及时组织人员开展审计调查,认真撰写审计调查报告。从新校区建设及资金使用情况、审计调查发现的主要问题及产生的原因和进一步加强新校区建设管理的意见等三个方面分析了我校新校区建设情况,为规范我校基本建设工作提供参考。
【开展学校优势学科建设工程二期项目和协同创新经费跟踪审计工作】
随着优势学科二期工程和协同创新工程的继续推进,审计处根据《南京医科大学优势学科建设工程专项资金跟踪审计办法(暂行)》的要求,继续实施跟踪审计,规范我校优势学科建设工程专项资金和协同创新经费的使用和管理,提高资金使用效益。审计处参加物资采购的招标工作,全程了解资金流向。审计处对优势学科经费和协同创新经费支出的明细账进行审阅,了解相关经费支出情况,上报专项资金审计报告,及时与项目单位联系,督促加强有关经费使用的管理。
2015年,在省教育厅举办的关于全省教育系统2015年度内部审计项目质量评审活动中,我校报送经济责任审计项目被评为全省教育系统2015年度内部审计优秀项目。
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